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单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、2024年单位收支预算总表的说明
二、2024年收入预算总表的说明
三、2024年支出预算总表的说明
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.临床服务：提供各类精神障碍与心理障碍、老年疾病、神经内科、中医、口腔等疾病的门诊及住院临床服务。
2.医学教学：承担本科生及硕博研究生的教育工作，承担住院医师规范化培训，开展院校合作，不断提升师资水平和教学质量。
3.基础和临床研究：开展精神病学、神经科学、睡眠医学、成瘾医学等基础和临床研究，及相关流行病学研究。
4.其他医疗健康服务：帮助提升基层医疗服务能力，开展基层医疗卫生机构人员的培训和指导，建立和完善分级诊疗模式；开展精神疾病医学鉴定、精神残疾鉴定和法医精神病鉴定。
5.其他公共卫生服务职能：全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、培训和指导等工作；全市社会心理服务体系建设工作，承担突发事件紧急心理救援等工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，截至2023年底，医院设有临床科室16个，医技科室11个，职能科室13个。职能机构设置如下：党政综合办（信息中心）、党建工作办、纪检监察室、医务部、护理部、财务科、科研教育科、运营质量管理部、公共卫生部（院感科）、医保办、设备科、后勤保障部、学术研究部 。
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、2024年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算41085.73万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年收入预算总表的说明
本单位2024年收入预算41085.73万元，其中：一般公共预算拨款收入6401.18万元，占15.60%；事业收入29820.00万元，占72.57%；其他收入984.50万元，占2.39%；上年结转收入3880.05万元，占9.44%。
三、2024年支出预算总表的说明
本单位2024年支出预算41085.73万元。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）1584.94万元、卫生健康支出（类）36727.79万元、住房保障支出（类）2773.00万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出20036.24万元，日常公用支出17159.28万元，项目支出3890.21万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2024年财政拨款收支预算6401.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6401.18万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）1558.94万元、卫生健康支出（类）4842.24万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款6401.18万元，比上年执行数7661.16万元减少1259.98万元，主要原因是市康宁医院2023年执行数包括一次性项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）1558.94万元，占24.35%；卫生健康支出（类）4842.24万元，占75.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）185.90万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）915.36万元，比上年执行数减少18.54万元，下降1.99%，主要原因是：基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）457.68万元，比上年执行数减少9.27万元，下降1.99%，主要原因是：基数调整。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）4279.57万元，比上年执行数减少956.46万元，下降18.27%，主要原因是：市康宁医院2023年执行数包括一次性项目。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.00万元，比上年执行数减少50.30万元，下降83.42%，主要原因是：上年执行数包括年中追加重大传染病防控经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）485.94万元，比上年执行数减少10.20万元，下降2.06%，主要原因是：基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.73万元，比上年执行数减少1.16万元，下降1.71%，主要原因是：基数调整。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2024年一般公共预算基本支出2510.97万元，其中：
人员经费2493.81万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.16万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额1452.6万元，其中：政府采购货物预算441万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1011.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车2辆。单位价值100万元及以上设备19台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备2台（套），主要为医用超声诊断仪，飞行时间核酸质谱检测系统设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。
11.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市康宁医院2024年单位预算公开表.pdf